第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2019年度收入、支出预算总计674.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加1.98万元，增长0.29%。其中：

（一）收入预算总计674.39万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计480.16万元。

（1）一般公共预算收入预算480.16万元，与上年相比减少    13.22万元，减少2.68%。主要原因是项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）    0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门不涉及该项业务。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门不涉及该项业务。

3．其他资金收入预算总计194.23万元。与上年相比增加    15.20万元，增长8.49 %。主要原因是综合服务费收入增加。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）    0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门不涉及该项业务。

（二）支出预算总计674.39万元。包括：

1．卫生健康支出13.94万元，主要用于支付职工医疗统筹费等单位承担部分。与上年相比增加0.2万元，增长1.46%。主要原因是人员经费增加。

2．资源勘探信息等支出589.40万元，主要用于单位开展日常工作而发生的支出。与上年相比减少0.66万元，增长0.11%。主要原因是项目经费减少。

3．住房保障支出71.05万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加2.44万元，增长3.56%。主要原因是住房公积、金新职工购房补贴及提租补贴基数增加。

4．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门不涉及该项业务。

此外，基本支出预算数为634.39万元。与上年相比增加    11.98万元，增长1.92%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为40万元。与上年相比减少10万元，减少20%。主要原因是评审专家专项经费减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）    0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门不涉及该项业务。

二、收入预算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心本年收入预算合计     674.39万元，其中：

一般公共预算收入480.16万元，占71.20%；

其他资金194.23万元，占28.80%。

 

 

 

三、支出预算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心本年支出预算合计     674.39万元，其中：

基本支出634.39万元，占94.07%；

项目支出40万元，占5.93%；

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2019年度财政拨款收、支总预算480.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少   13.22万元，减少2.68%。主要原因是项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2019年财政拨款预算支出   480.16万元，占本年支出合计的71.20%。与上年相比，财政拨款支出减少13.22万元，减少2.68%。主要原因是项目经费减少。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.52万元，与上年相比增加0.13万元，增长1.05%。主要原因是人员增加。

（二）资源勘探信息等支出（类）

1．国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）支出 402.41万元，与上年相比减少15.5万元，减少3.71%。主要原因是项目经费减少。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.36万元，与上年相比增加0.72万元，减少3.33%。主要原因是人员增加。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出9.23万元，与上年相比增加0.03万元，增长0.33%。主要原因是提租补贴基数增加。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出33.64万元，与上年相比增加1.4万元，增长4.34%。主要原因是购房补贴基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2019年度财政拨款基本支出预算440.16万元，其中：

（一）人员经费265.54万元。主要包括：基本工资40.61万元、津贴补贴105.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.76万元、职业年金缴费11.11万元、职工基本医疗保险缴费12.52万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金22.36万元、其他工资和福利支出42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元。

（二）公用经费214.62万元。主要包括：办公费6万元、电费15万元、邮电费3万元、物业管理费20万元、维修（护）费39.50万元、租赁费70万元、培训费8万元、劳务费40万元、福利费1.18万元、其他商品和服务支出0.84万元、其他商品和服务支出（事业全额）8.40万元、其他商品和服务支出（差额）2.70万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算480.16万元，占本年支出合计的71.20%。与上年相比，财政拨款支出减少13.22万元，减少2.68%。主要原因是项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算440.16万元，其中：

（一）人员经费265.54万元。主要包括：基本工资40.61万元、津贴补贴105.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.76万元、职业年金缴费11.11万元、职工基本医疗保险缴费12.52万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金22.36万元、其他工资和福利支出42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元。

（二）公用经费214.62万元。主要包括：办公费6万元、电费15万元、邮电费3万元、物业管理费20万元、维修（护）费39.50万元、租赁费70万元、培训费8万元、劳务费40万元、福利费1.18万元、其他商品和服务支出0.84万元、其他商品和服务支出（事业全额）8.40万元、其他商品和服务支出（差额）2.70万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门不涉及该项业务。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门不涉及该项业务。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门不涉及该项业务。

3．公务接待费预算支出4万元，比上年预算减少1万元，主要原因为认真执行八项规定，严控开支标准。

无锡市滨湖区公共资源交易中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门不涉及该项业务。

无锡市滨湖区公共资源交易中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元，比上年预算增加1万元，主要原因培训人员增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2019年本部门无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心为全额拨款事业单位，不涉及该项经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额8万元，其中：拟采购货物支出8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）