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无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年度部门决算公开


【信息时间: 2018/8/27   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门机构设置及决算单位构成情况

三、   2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、    机关运行经费支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

①、贯彻执行国家和上级部门有关工程招投标、政府采购、产权交易及资产租赁、农村产权交易工作的法律、法规和制度,负责为全区各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务,维护公共资源交易中心的交易秩序。

②、协助有关部门制定行业交易规范,协助有关部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格,建立健全中介机构选聘库、评审专家库,集中抽取中介代理机构和评审专家。

③、收集、存储和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务。

④、公共资源交易行政监督提供监管平台,保存交易过程相关资料备查,对场内交易活动的违法违规行为,及时向行政监督部门报告并协助调查。

 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设8个机构包括办公室(挂信息科牌子)、财务科、法规科、综合服务科、建设项目交易科、采购服务科、产权交易和资产租赁科、农村产权交易科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市滨湖区公共资源交易中心本级

 

三、2017年度主要工作完成情况

2017年度,我单位在在区委、区政府和区公共资源交易委员会的正确领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动,现将履职情况公示如下:

(一)促整合,进一步实现一网公开

一是传统项目应进必进。国有企业、村(社区)等公有资金项目进场交易范围逐步扩大,建设工程项目与省市建设工程招投标监管平台互联,实现网上全流程运行。二是新增项目持续进场今年以来新增特许经营权交易项目1宗,自去年1129日区农村产权交易中心在我中心正式挂牌成立以来,截至目前,农村产权交易累计完成各类交易项目149个,成交总金额8523.11万元,交易面积25.98万元,进一步实现全区公共资源“一个操作系统、多个服务窗口、多种资源交易”的平台建设目标。三是平台整合全面加强。积极推进交通、水利、户外广告等其他公共资源交易区级平台信息化整合工作,积极推行网上报名、网上资格审查、电子招标、异地远程评标,建设工程交易项目全面实行电子化评标。

(二)抓规范,进一步完善业务服务

一是突出规则主导。严格执行《公共资源交易管理暂行办法》及实施细则,进一步探索、充实和完善从业管理规范,实现审批、交易、监管各司其职又紧密衔接。二突出管办分离。按照我区 “一委一办一中心”的三级管理体系,积极参与相关项目问题协调,发挥职能作用,进一步明确住建、财政、农办等部门的行业监管职责与交易中心具体业务办理职责。三是强化执行落实。以贯彻落实《无锡市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》以及全区政务服务和公共资源交易管理工作会议要求为契机,进一步明确区公共资源交易中心、无锡市公共资源交易中心滨湖分中心的职能定位,不断提高公共资源配置的效率和效益。四是完善业务流程通过强化进场交易项目审查力度、完善内控管理、实施内部轮岗、调整优化系统操作权限等举措,进一步做优做强中心服务流程。五是强化主动服务。一方面进一步做好中心服务大厅、开评标区的场所设施完善功能性升级,另一方面,设置窗口服务流动站,在胡埭镇、蠡湖街道、太湖街道等板块进行现场办公,了解不同层面的客户需求,接受现场报名200人次,实现中心专业服务与社区群众的零距离接触。

(三)强督查,进一步确保平台风清气正

一是继续开展现场巡查、自查中心主任、副主任每周定期对项目开评标过程进行现场巡查,确保项目开评标依法开展与突发性问题的第一时间解决;设立作风监督岗,强化专人对中心工作人员从业行为以及中心开评标区等重点领域的现场督察。二是坚持驻点监察、检察。持续巩固和强化“无锡市滨湖区行政监察投诉受理二中心”和“无锡市滨湖区人民检察院职务犯罪预防工作站”的日常监察、检察工作。三是严格考廉促政风、行风。以进一步提升中心服务运行效能为目标,开展服务之星评比活动,对于有吃、拿、卡、要、不履行一次告知义务、态度不端、着装不规范、迟到早退、环境卫生不整洁等违规违纪行为一律取消中心当季“服务明星”评选资格。开展“活力中心——喜迎迎十九大”系列活动, 通过组织开展党群活动、内部业务技能竞技、专业培训等活动进一步提升中心全体人员工作效能。

 

    第二部分 2017年度部门决算表

详见附件。

 

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年度收入总计834.74万元,与上年相比收入总计增加196.69万元,增长 30.68%支出总计803.70万元,与上年相比支出总计增加    208.56万元,增长35.04%。主要原因是人员经费比上年增加。

(一)收入总计834.74万元。包括:

1.财政拨款收入626.03万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加190.70万元,增长43.80%。主要原因是一般公共预算拨款相比上年增加

2.事业收入208.71万元,为无锡市滨湖区公共资源交易中心开展建设工程招投标业务取得的收入以及产权交易业务收取的展位费等。与上年相比增加48.84万元,增长30.55%。主要原因是2017年将收取的展位费从其他收入纳入事业收入。

3无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入,无年初结转和结余。

(二)支出总计803.70万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出13.15万元,主要用于行政及事业单位医疗保障方面的支出。与上年相比增加3.48万元,增长35.99%。主要原因是新增工作人员。

2.城乡社区支出262.02万元,主要用于中心开展业务而发生的基本支出。与上年相比增加239.09万元,增加 1042.70%。主要原因是会计科目调整及相应支出增加。

3.资源勘探信息等支出476.71万元,主要用于中心正常运转而发生的基本支出。与上年相比增加17.46万元,增加3.80%。主要原因是日常公用支出增加。

4. 住房保障支出51.82万元,主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出和单位按规定缴纳的住房公积金、新职工住房补贴和提租补贴。与上年相比增加23.53万元,增加83.17%。主要原因是2017年新职工住房补贴缴纳比例调增3%,提租补贴缴纳比例调增5%

6.结余分配31.04万元,为单位当年结余的分配情况,主要是转入事业基金等。与上年相比减少14.86万元,减少32.37%。主要原因是支出的增长幅度小于收入增长幅度。

7.无年末结转和结余。

 

二、收入决算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心本年收入合计834.74万元,其中:财政拨款收入626.03万元,占75.00%;事业收入208.71万元,占25.00%。本年收入结构图如下图1所示:

1:收入决算图

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心本年支出合计803.70万元,全部为基本支出。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年度财政拨款收、支总决算626.03万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加190.70万元,增长43.81%。主要原因是人员经费增加。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年财政拨款支出626.03万元,占本年支出合计的77.89%。与上年相比,财政拨款支出增加190.70万元,增长43.81%。主要原因是人员经费增加。

无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年度财政拨款支出年初预算为523.77万元,支出决算为523.77万元,完成年初预算的119.52%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年进行了机关事业单位养老保险清算等追加了人员经费。

(一)医疗卫生与计划生育支出

1.行政单位医疗。年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100%

2.事业单位医疗。年初预算为9.75万元,支出决算为9.75万元,完成年初预算的100%

3. 公务员医疗补助。年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%

(二)城乡社区支出

1.其他城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为84.35万元。决算数大于预算数的主要原因2017年进行了机关事业单位养老保险清算等,追加了人员经费。

(三)资源勘探信息等支出

1. 其他国有资产监管支出。年初预算为458.80万元,支出决算为476.71万元,完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因新增1名工作人员,追加了人员经费。

(四)住房保障支出

1. 住房改革支出住房公积金。年初预算为23.64万元,支出决算为23.64万元,完成年初预算的100%

2. 住房改革支出提租补贴。年初预算为7.44万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的100%

3. 住房改革支出购房补贴。年初预算为20.74万元,支出决算为20.74万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年度财政拨款基本支出626.03万元,其中:

(一)人员经费406.58万元。主要包括:基本工资79.26万元、津贴补贴128.10万元、奖金52.64万元、其他社会保障缴费94.76万元、住房公积金23.64万元、提租补贴7.44万元、购房补贴20.74万元。

(二)公用经费219.45万元。主要包括:办公费23.68万元、手续费0.03万元、水费0.13万元、电费13.49万元、邮电费3.85万元、物业管理费16万元、差旅费4.83万元、维修(护)费35.17万元、租赁费60万元、培训费1.84万元、公务接待费0.57万元、劳务费11.2万元、委托业务费25.2万元、工会经费0.43万元、福利费1.84万元、税金及附加费用2.27万元、其他商品和服务支出18.92万元。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年一般公共预算财政拨款支出626.03万元,与上年相比增加190.70万元,增长43.81%。主要原因是人员经费增加。无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.77万元,支出决算为626.03万元,完成年初预算的119.52%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年进行机关事业单位养老保险清算、提租补贴及购房补贴比例调增等。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出626.03万元,其中:

(一)人员经费406.58万元。主要包括:基本工资79.26万元、津贴补贴128.10万元、奖金52.64万元、其他社会保障缴费94.76万元、住房公积金23.64万元、提租补贴7.44万元、购房补贴20.74万元。

(二)公用经费219.45万元。主要包括:主要包括:办公费23.68万元、手续费0.03万元、水费0.13万元、电费13.49万元、邮电费3.85万元、物业管理费16万元、差旅费4.83万元、维修(护)费35.17万元、租赁费60万元、培训费1.84万元、公务接待费0.57万元、劳务费11.2万元、委托业务费25.2万元、工会经费0.43万元、福利费1.84万元、税金及附加费用2.27万元、其他商品和服务支出18.92万元。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.57万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为未涉及该项业务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为未涉及该项业务。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为未涉及该项业务。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.57万元。其中:

国内公务接待支出0.57万元,完成预算的11.4%,比上年决算减少0.08万元,主要原因为认真执行八项规定,严控开支标准;决算数小于预算数的主要原因减少了接待批次及人数。国内公务接待主要为接待来我中心参观学习、业务交流所发生的费用等2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次,72人次。主要为接待上级及兄弟单位来中心参观学习

无锡市滨湖区公共资源交易中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为未涉及该项业务。2017 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.84万元。比上年决算减少4.16万元,主要原因为减少了培训人次;比预算数增加1.84万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了培训人次。2017年度全年组织培训5个,组织培训14人次。主要为采购制度培训、会计后续教育培训、公务员轮训等。

 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市滨湖区公共资源交易中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。主要原因为未涉及该项业务。

 

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:未涉及该项业务。

 

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额18.14万元,其中:政府采购货物支出18.14 万元。

 

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:未涉及该项业务。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0  万元,增长(降低)0%。主要原因是:未涉及该项业务

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

 

 

 

附件:
2017年度部门决算公开表.xls
 
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